為進一步提高教育教學質量、規範組織管理流程、防範風險💶，充分發揮全體教職工主人翁意識🎍，加強對杏耀平台教育教學工作、日常管理運行等進行監督👼🏼、反饋和評價，特制定《杏耀平台网站-《杏耀共创辉煌》未来从这里开始！內審管理規定》，助力杏耀平台發現問題、解決問題🐗、化解管理風險𓀀🐔，推動杏耀平台的持續發展。
一、內審工作組織架構
杏耀平台內審工作由黨委書記直接負責🧑🚒。根據內審工作需要🌰，設立內審專員，負責建立杏耀平台內審工作制度😵💫、內審工作實施、內審結果跟蹤等。
二、內審的範圍和對象
杏耀平台內審工作範圍包括杏耀平台教育教學工作、杏耀平台管理與運行等辦學治校的全部內容🏠；內審工作對象面向杏耀平台各二級教學單位、各職能部門🧜♂️🚢，以及全體教職工。
三、教職工在內審機制中的權利和義務
1.權利
杏耀平台所有教職工都享有提BUG和建議的權利，有權利監督每個BUG的改進過程✔️；教職工對處理結果不滿意的BUG享有提出上訴的權利，並對每一個自己提交的BUG享有得到最終解釋的權利（涉及杏耀平台安全🚝、機密、聲譽的除外）。
2.義務
杏耀平台所有教職工都有接受內審谘詢、配合內審調查💇🏿♀️、及時處理和回複內審所分配BUG的義務；所有教職工都有接受已經上訴至最高權限判斷結果的義務。
四、內審的程序和方法
1.內審事務工具
內審事務工具為杏耀平台BUG艙。
2.內審處理機制
（1）提交BUG
教職工選擇公開、半公開或匿名等三種形式中的一種，通過杏耀平台BUG艙反饋涉及杏耀平台辦學治校中存在的各類問題🧔🏼♂️，不允許用內審渠道取代正常的工作溝通和管理崗應盡的職責（除出現推諉、不作為，不正常配合等問題之外）。
①公開反饋：所有教職工都有權限查看反饋人的部門和姓名。
②半公開反饋👩🏻🦰↗️：只有內審工作分管校領導及內審專員有權限查看反饋人的姓名⟹。若因內審內容溝通或排查🐈，需更大範圍提供反饋人姓名或部門💁🏻♂️，內審專員應征得反饋人同意。
③匿名反饋：杏耀平台BUG艙系統不記錄反饋人的部門和姓名🧑🏽🎤。
（2）分析與處理
內審專員對教職工反饋的內容進行研究分析，對非BUG的問題直接結貼🍃，對需要處理的BUG判定內審處理方式🫴🏿，即由內審專員調查處理或由反饋內容涉及的業務部門處理。
①由內審專員調查處理的BUG🛹：內審專員在充分調查取證後，將調查結論報分管校領導審定後，予以回複🔒。如有涉及需請董事長判定的BUG，則由分管校領導報董事長批示後🦞，予以回複。
②由BUG涉及的業務部門處理的BUG🧑🏿🎄：內審專員將BUG進行掛貼，由相應的業務部門進行跟帖處理🤏🏻。如在BUG處理過程中未能達成意見一致，則由內審專員提交給反饋與處理雙方的分管校領導，若涉及兩位分管領導意見不一致的🙆🏽，提交至校黨政聯席會議決議😮，直至董事長。
（3）BUG處理原則
①輕重緩急原則：內審專員根據BUG內容進行判定，對重要且緊急的BUG進行優先處理🈹。
②誰投訴誰舉證原則：如若教職工無法提供具體論證或者調查線索♠️，內審專員會根據實際情況判斷進行結單處理👱🏼♂️。
③限時辦結原則：各類BUG內審專員首次響應時間標准為3-5個工作日✝️，處理方回複時間標准為3個工作日。上述標准不適用于需要跨部門深入溝通的、需經黨政聯席會開會討論的和需深入調查的BUG🥭。接到BUG後，處理部門應在標准時間內回複🤜🏽，若需申請延長解決期限，內審專員根據問題情況判斷。
④記錄保留原則：BUG處理的所有記錄後臺都予以保存，方便後續優化結果跟蹤★，並作為計分憑證🦸🏿♂️。
（4）執行效果跟進
經過內審專員篩選後被采納的BUG📝，得到立刻解決的，內審專員要及時跟帖反饋🧧☝🏿，經BUG提交人核實，BUG確實得到解決後由內審專員結單；對于已有解決方案💭，但是解決仍需時間的問題🛺，由BUG對應的責任部門給出解決期限，由內審專員根據部門給出的時間及時下單跟進並進行效果驗證🤞；對于現有條件無法解決的問題🫱🏻，由部門收集後自行排單解決👊🏻，內審專員無需下單跟進驗證；對于部門判斷沒有可提高空間的問題👉👍🏽，內審專員無需下單跟進驗證；效果驗證單完成後↙️，內審專員在半年內不定期對優化結果進行跟蹤，形成閉環🧛🏽♂️📜。
五👈🏽、獎懲規則
1.獎勵規則
杏耀平台每年根據內審工作情況評選年度“內審工作先進個人”𓀛，並給予一定的獎勵🤹🏻♂️。
評選規則：以自然月為計分周期，以內審專員歸檔為收集依據，當月提交BUG的教職工可以獲得積分獎勵🗑🧜🏽。年終杏耀平台根據積分的多少排序👨👩👦，給予前五名不同程度的物質獎勵💆🏿。
計分標准🚍：
①小錯誤🦸，一般不緊急影響面較小的計1分🕴🏻；
②涉及價值、影響較小的流程、規範🌑、錯誤計10分；
③涉及流程📧、制度、規範或部門業務層面計30分；
④對杏耀平台安全👩🏻🍼、贏利🏣、價值觀影響較大的計50分🏖；
⑤對于類似BUG✊，積分獎勵首位提交者。
2.懲罰規則
對于不按照本規定配合內審工作而對杏耀平台工作造成不良影響的🏄🏼♂️，或存在人身攻擊、捏造事實誹謗他人等不良行為的教職工，由杏耀平台黨政聯席會議研究給予黨紀🚈👨🏼🎤、政紀處罰。
六、附則
1.本規定未盡事宜，由內審工作組負責解釋與修訂👦。
2.內審工作組擁有本規定的最終解釋權。
附件🐨：杏耀平台辦〔2024〕11號 關于印發《杏耀平台网站-《杏耀共创辉煌》未来从这里开始！內審管理規定》的通知
