為進一步提高教育教學質量、規範組織管理流程、防範風險，充分發揮全體教職工主人翁意識👩🏻🦲，加強對杏耀平台教育教學工作、日常管理運行等進行監督🫵📓、反饋和評價😗🫀，特制定《杏耀平台网站-《杏耀共创辉煌》未来从这里开始！內審管理規定》，助力杏耀平台發現問題、解決問題、化解管理風險🈸，推動杏耀平台的持續發展🤷🏽♂️。
一、內審工作組織架構
杏耀平台內審工作由黨委書記直接負責。根據內審工作需要⤵️🥞，設立內審專員🚵🏿，負責建立杏耀平台內審工作制度、內審工作實施、內審結果跟蹤等。
二、內審的範圍和對象
杏耀平台內審工作範圍包括杏耀平台教育教學工作、杏耀平台管理與運行等辦學治校的全部內容；內審工作對象面向杏耀平台各二級教學單位🏥☞、各職能部門🙍，以及全體教職工🎷🙇🏻。
三🧑🏼✈️、教職工在內審機制中的權利和義務
1.權利
杏耀平台所有教職工都享有提BUG和建議的權利，有權利監督每個BUG的改進過程🤙🏿🙌🏽；教職工對處理結果不滿意的BUG享有提出上訴的權利，並對每一個自己提交的BUG享有得到最終解釋的權利（涉及杏耀平台安全、機密🧑🏽🍳、聲譽的除外）💆🏽♂️。
2.義務
杏耀平台所有教職工都有接受內審谘詢🩰、配合內審調查🩷、及時處理和回複內審所分配BUG的義務🖖；所有教職工都有接受已經上訴至最高權限判斷結果的義務。
四🌡、內審的程序和方法
1.內審事務工具
內審事務工具為杏耀平台BUG艙。
2.內審處理機制
（1）提交BUG
教職工選擇公開🙎🏽、半公開或匿名等三種形式中的一種，通過杏耀平台BUG艙反饋涉及杏耀平台辦學治校中存在的各類問題，不允許用內審渠道取代正常的工作溝通和管理崗應盡的職責（除出現推諉、不作為，不正常配合等問題之外）。
①公開反饋：所有教職工都有權限查看反饋人的部門和姓名🟠。
②半公開反饋：只有內審工作分管校領導及內審專員有權限查看反饋人的姓名。若因內審內容溝通或排查，需更大範圍提供反饋人姓名或部門😊，內審專員應征得反饋人同意✋🏽。
③匿名反饋🏰：杏耀平台BUG艙系統不記錄反饋人的部門和姓名🤷🏼♀️。
（2）分析與處理
內審專員對教職工反饋的內容進行研究分析⛹️，對非BUG的問題直接結貼，對需要處理的BUG判定內審處理方式，即由內審專員調查處理或由反饋內容涉及的業務部門處理。
①由內審專員調查處理的BUG🧣：內審專員在充分調查取證後，將調查結論報分管校領導審定後🍫，予以回複👨👨👧。如有涉及需請董事長判定的BUG，則由分管校領導報董事長批示後5️⃣🫴🏼，予以回複。
②由BUG涉及的業務部門處理的BUG📔：內審專員將BUG進行掛貼♟，由相應的業務部門進行跟帖處理。如在BUG處理過程中未能達成意見一致💃🏻，則由內審專員提交給反饋與處理雙方的分管校領導，若涉及兩位分管領導意見不一致的，提交至校黨政聯席會議決議🫄，直至董事長。
（3）BUG處理原則
①輕重緩急原則🕺🏻：內審專員根據BUG內容進行判定⌛️，對重要且緊急的BUG進行優先處理。
②誰投訴誰舉證原則：如若教職工無法提供具體論證或者調查線索♚👨🏼🦳，內審專員會根據實際情況判斷進行結單處理。
③限時辦結原則：各類BUG內審專員首次響應時間標准為3-5個工作日，處理方回複時間標准為3個工作日。上述標准不適用于需要跨部門深入溝通的🍍、需經黨政聯席會開會討論的和需深入調查的BUG🤟🏻。接到BUG後，處理部門應在標准時間內回複，若需申請延長解決期限🫴🏽，內審專員根據問題情況判斷🪇。
④記錄保留原則：BUG處理的所有記錄後臺都予以保存，方便後續優化結果跟蹤👷🏿♂️，並作為計分憑證。
（4）執行效果跟進
經過內審專員篩選後被采納的BUG，得到立刻解決的，內審專員要及時跟帖反饋，經BUG提交人核實，BUG確實得到解決後由內審專員結單；對于已有解決方案🤲🏿，但是解決仍需時間的問題🧖🏻♂️，由BUG對應的責任部門給出解決期限，由內審專員根據部門給出的時間及時下單跟進並進行效果驗證；對于現有條件無法解決的問題🔫，由部門收集後自行排單解決，內審專員無需下單跟進驗證🤽🏽♀️；對于部門判斷沒有可提高空間的問題🔄，內審專員無需下單跟進驗證；效果驗證單完成後，內審專員在半年內不定期對優化結果進行跟蹤🧑🏽🎤，形成閉環🍓。
五、獎懲規則
1.獎勵規則
杏耀平台每年根據內審工作情況評選年度“內審工作先進個人”🧖🏿♂️，並給予一定的獎勵🤛🏿。
評選規則：以自然月為計分周期，以內審專員歸檔為收集依據💸，當月提交BUG的教職工可以獲得積分獎勵🎀。年終杏耀平台根據積分的多少排序，給予前五名不同程度的物質獎勵。
計分標准👗：
①小錯誤🧝🏻，一般不緊急影響面較小的計1分🧑🏻🤝🧑🏻；
②涉及價值、影響較小的流程🧑🏻💻、規範😣👆🏿、錯誤計10分；
③涉及流程、制度、規範或部門業務層面計30分；
④對杏耀平台安全🤦🏻♂️、贏利⬆️、價值觀影響較大的計50分；
⑤對于類似BUG🟩，積分獎勵首位提交者。
2.懲罰規則
對于不按照本規定配合內審工作而對杏耀平台工作造成不良影響的，或存在人身攻擊、捏造事實誹謗他人等不良行為的教職工，由杏耀平台黨政聯席會議研究給予黨紀、政紀處罰🤽🏻♂️。
六🪖、附則
1. 本規定未盡事宜💢，由內審工作組負責解釋與修訂。
2. 內審工作組擁有本規定的最終解釋權🙂。
聯系人：胡老師
聯系電話：18046426390
